Seguimos aportando instrucciones para que preparéis el SIGEM. A continuación, dos cositas más…

• Algunos de vosotros ha tenido problemas con los picajes de algunos operarios. Como podréis adivinar, es imprescindible que esta información esté correcta para que nos genere errores en SIGEM. Además de que hemos intentado modificar cosas en el programa para que esto no ocurra más, deberéis corregir lo que esté mal de 2010, y para ello seguid los pasos que os damos en el nuevo manual de corrección de errores de picajes, que tenéis en la sección de manuales.
• El tratamiento de las ORs internas es muy importante. Ya os hemos dicho varias veces cuál es la clave para conseguir que no dé problemas: en cada suborden interna, es obligatorio que, en la pestaña «Otros», especifiquéis un tipo en el apartado «Tipo de O.R. interna». Si no lo hacéis, el asiento que generará la factura de dicha suborden será erróneo. Ni que decir tiene que todas las ORs internas del mes deberíais cerrarlas antes de que acabe el mismo, y generar una factura que luego se contabilizará. Por otro lado, recordad que hay que mapear los tipos de OR interna, tal y como os hemos contado en varias ocasiones.